关于吉安市2020年全市和市级预算执行情况及2021年全市和市级预算草案的报告（书面）——2021年5月22日在吉安市第四届人民代表大会第六次会议上 市财政局局长 傅正华

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告2020年全市和市级预算执行情况及2021年全市和市级预算草案，请予审议；2021年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020年全市和市级预算执行总体情况

2020年，在市委、市政府的坚强领导下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，深入推进“三个走在前列、两大战略任务”和“六个奋勇争先”，紧紧围绕“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全年预算执行情况总体良好，促进了全市经济社会持续健康发展。

（一）调度有效，财政运行实现“三稳”。2020年，全市努力克服经济下行和新冠肺炎带来的影响，财政运行保持了良好态势。一是财政收入企稳回升。全市财政总收入完成307.24亿元，比上年增长2.1%，增幅列全省第二。一般公共预算收入完成178.28亿元，增长0.2%。受疫情冲击，2020年一季度财政收入一度大幅下滑，面对大战大考，市委、市政府科学组织、精准调度，统筹推进疫情防控和经济社会发展，财政总收入在7月份实现止负转正，并逐月回升至12月的2.1%。二是收入质量稳中向好。全市税收收入完成245.18亿元，增长0.9%，增幅全省排名第二，占财政总收入比重为79.8%，提升值全省排名第四。主体税种保持稳定增长，增值税、消费税和个人所得税分别完成140.86亿元、12.95亿元、12.08亿元，同比增长4.3%、12.8%、34.9%。三是支出执行平稳有序。进一步调整优化支出结构，全面落实中央和省“六稳”、“六保”工作部署。2020年全市一般公共预算支出完成555亿元，增长2.3%，高于全省各设区市平均增幅0.4个百分点。民生支出443亿元，占总支出近80%。

（二）执行有力，落实政策力求“三效”。坚决贯彻执行上级决策部署，以高度的政治责任感推进各项重大战略。一是高质高效保障疫情防控和经济发展双胜利。为疫情防控开辟采购绿色通道，优先保障疫情防控经费，加快资金拨付使用。全市累计安排疫情防控补助资金4.1亿元用于病患医疗救治、防控物资采购、应急体系建设。全面落实助企纾困政策，市财政预算安排5000万元资金，给予企业特别是小微企业和流通领域实体店用电补贴和疫情防控支持。严格落实省20条、市18条应对疫情稳增长措施，降低企业各类费用成本48亿元。严格执行疫情期间减租政策，累计为3160户承租户减免租金3713万元。二是扎实有效保障“三保”支出。研究制定保基层运转风险应急处置预案，有效预警基层运转风险。积极争取直达资金（含参照直达）103.81亿元，优先用于基层“三保”支出。2020年，全市“三保”支出307.09亿，占一般公共预算支出55.3%，各县（市、区）均未出现“三保”问题。三是严把质效贯彻过“紧日子”要求。坚决落实政府坚持过紧日子的要求，大力压减一般性支出，在预算编制和执行两个环节严把支出关口。2020年，全市一般性支出执行数43.37亿元，比上年减少5.73亿元，下降11.7%；“三公”经费支出3.07亿元，比上年减少4668万元，下降13.2%。

（三）支持有道，助推攻坚做到“三力”。立足财政职能作用，强化攻坚保障，跑好全面建成小康社会“最后一公里”。一是在决战决胜脱贫攻坚上聚力。2020年，全市财政共安排专项扶贫资金5.26亿元，比上年增长6.5%；累计整合涉农扶贫资金17.92亿元；“产业扶贫信贷通”累计发放贷款25.32亿元，为决战决胜脱贫攻坚提供坚实资金保障。二是在防范化解政府债务风险上发力。完善地方政府债务管理机制，加强债务风险常态化监测，妥善化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量。2020年化解隐性债务87亿元，化债率达108.4%，圆满完成当年化债任务。三是在改善提升生态环境质量上出力。千方百计支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动解决群众关心关注的突出环境问题。2020年，全市节能环保支出18.4亿元，增长10.8%，并在专项债券中安排资金4.1亿元用于中心城区水生态治理等5个生态项目建设。

（四）服务有方，助力发展突出“三实”。深入推进供给侧结构性改革，多举措提升实体经济创新力和竞争力。一是在加快科技创新上出实招。全市投入科技发展资金14.64亿元，比上年增长13.4%。大力支持“1461”产业体系发展，重点打造电子信息产业“国家主力部队”和生物医药大健康、先进制造、绿色食品、先进材料等主导产业以及绿色大米，有机蔬菜等六大富民产业“地方武装”。截至2020年底，全市“科贷通”贷款已累计放贷2.05亿元，惠及79家科技型中小企业，极大促进了科技型中小企业快速成长，加速科技成果转移转化。二是在支持重点项目上用实劲。市本级累计调度安排重点项目建设资金61.81亿元，保障中心城区高铁新区、立体停车场、城南幼儿园、水环境治理等重大民生项目。推动市县两级政府性融资平台公司共发行债券110.15亿元，比上年新增27.95亿元。全市争取新增地方政府债券172.31亿元，其中专项债券135.7亿元，是上年的3.1倍，有力支持全市133个强弱项补短板重点项目建设。三是在缓解企业融资问题上办实事。2020年，“财园信贷通”累计授信44.96亿元，放贷44.76亿元，惠及企业1064户。吉庐陵公司全年累计在保担保贷款676笔，金额70.7亿元；累计减免各项费用6982万元。成功推动市县两级629笔、总金额32.6亿元融资担保业务纳入国家融资担保体系。

（五）保障有序，民生事业紧扣“三牢”。继续实行以民生为导向的财政政策，改善民生福祉，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。一是筑牢稳岗就业“防护堤”。落实社会保险“减降免缓返”政策，共减免单位部分社会保险费7.44亿元，为困难企业延期社会保险费4686万元并免收滞纳金。积极实施失业保险援企稳岗行动，累计为全市1247家企业发放稳岗返还资金2716万元，稳定就业岗位10.7万个。为10家防疫物质生产企业发放吸纳就业补贴982万元，稳定就业2966人。二是把牢社会事业领域投入“方向盘”。持续加大教育投入，推动各类教育均衡发展，2020年教育支出达到108.72亿元，增长6%。不断加大文化体育保障力度，健全公共文体服务财政保障机制，促进全市基本公共文体服务标准化均等化。2020年，全市文化旅游体育与传媒支出8.31亿元，增长11.8%。三是织牢民生项目“保障网”。深化公立医院综合改革，落实公立医院改革财政补偿机制，稳步推进全市免费基因检测健康筛查民生工程项目。全市新建农村互助养老之家点676个，按照每个点2万的标准拨付市级补助资金1352万元，推动互助养老服务可持续发展。2020年，市本级续建新建棚改项目60个，保障房建设项目2个，争取保障性安居工程建设资金5.16亿元；大力支持老旧小区改造，全市改造老旧小区387个，完成投资20.4亿元。

（六）创新有为，体制改革注重“三新”。不断完善财政管理制度和运行机制，于变局之中开新局，推动财政管理水平再上新台阶。一是运用新思维改进预算管理制度。打破“基数+增长”的预算固化格局，从编制2021年预算起，市本级全面实行零基预算改革，5个县（区）启动零基预算改革试点工作。积极推动绩效管理实施对象从政策和项目预算向部门和单位预算、政府预算拓展，探索建立部门和单位预算整体绩效报告制度。同时按照财政事权改革的最新要求和相关部署，持续推进卫生、科技、教育、交通运输等领域市县两级财政事权和支出责任划分改革。二是探索新途径深化财政放管服改革。巩固提高推行财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革成果，完善提升“赣服通”教育缴费功能，实现教育收费一次性清缴，实现了全市学生缴费通过“赣服通”支付。全面推进医疗收费电子票据改革，全市98家医疗单位完成医疗收费电子票据改革，改革进度位列全省前列。三是开创新方式提升投资评审质效。建立预算评审“容缺办理”制度，确保重点项目如期开工建设。开辟脱贫攻坚项目评审快速绿色通道，使民生项目尽快落地见效。2020年，共评审政府投资项目162个，送审资金89.77亿元，审减资金14.8亿元，审减率为16.49%。

2020年全市和市级财政收支预算的具体执行情况：

全市预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2020年，全市财政总收入完成3072408万元，比上年增长2.1%；一般公共预算收入完成1782820万元，完成汇总各级人代会年初批准预算的95%（完成汇总调整预算的101%），增长0.2%。一般公共预算收入主要项目执行情况是：

税收收入1162244万元，下降3.2%，其中：增值税382461万元，增长1.9%；改征增值税224332万元，下降3.9%；企业所得税129785万元，下降11.6%；个人所得税38667万元，增长34.9%；城市维护建设税83383万元，增长8.2%；土地增值税67021万元，下降16.6%；契税115950万元，下降1%；其他各项税收收入120645万元，下降14.8%。

非税收入620576万元，增长7.1%，其中：专项收入54553万元，增长4.8%；行政事业性收费收入131953万元，增长20.3%；罚没收入141189万元，增长2.3%；国有资源（资产）有偿使用收入269231万元，增长9.5%；其他各项非税收入23650万元，下降29.4%。

2020年，全市一般公共预算支出完成5550194万元（包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数，下同），完成汇总各级人代会年初批准预算的132%，比上年增长2.3%。主要项目执行情况是：教育支出1087184万元,增长6%；科学技术支出146428万元,增长13.4%；文化旅游体育与传媒支出83090万元，增长11.8%；社会保障和就业支出617559万元,下降16.7%（主要是2020年起企业养老保险实行省级统筹，有关支出直接在省财政列支）；卫生健康支出611449万元，与上年持平；节能环保支出183952万元，增长10.8%；城乡社区支出541343万元，下降27.6%（主要是地方政府一般债券2019年大部分用于城乡社区建设，2020年主要用于路桥等交通设施建设和水系治理、河堤加固等水利设施建设）；农林水支出725190万元,增长13.9%；交通运输支出234487万元，增长83.7%；住房保障支出198519万元，增长61.5%。

2.政府性基金预算执行情况

2020年，全市政府性基金收入完成1533669万元，完成汇总各级人代会批准预算的110.9%，比上年增长0.6%。其中：国有土地使用权出让收入1420659万元，国有土地收益基金收入72924万元，农业土地开发资金收入3778万元，彩票公益金收入4549万元，城市基础设施配套费收入17026万元，污水处理费收入13719万元，其他政府性基金收入1014万元。

2020年，全市政府性基金支出完成2756331万元（包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数，下同），完成汇总各级人代会批准预算的157.5%，比上年增长80%（主要是政府专项债券和抗疫特别国债大幅增加）。主要项目执行情况是：城乡社区支出1404212万元，社会保障和就业支出27133万元，文化旅游体育与传媒支出498万元，农林水支出609万元，其他支出1067340万元，债务付息支出69584万元，债务发行费支出983万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年，全市国有资本经营预算收入1863万元，其中：清算收入213万元，其他国有资本经营预算收入1650万元；国有资本经营预算支出348万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2020年，全市社会保险基金收入1078865万元，下降28%（主要是企业职工养老保险从2020起由省级统收统支），其中：保险费收入556528万元，财政补贴收入457604万元，其他社会保险基金收入64733万元；全市社会保险基金支出954350万元，下降32.5%（原因同上）。本年收支结余124515万元，年末滚存结余1050173万元。

市级（含市本级、井冈山经开区、庐陵新区，下同）预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2020年，市级财政总收入完成673737万元，比上年增长1%；一般公共预算收入完成347698万元，完成市人代会批准预算的91.3%（完成调整预算的105%），比上年下降1.5%。一般公共预算收入主要项目执行情况是：税收收入235864万元，下降3.7%，其中：增值税46139万元，下降10%；改征增值税46248万元，下降6.4%；企业所得税36920万元，增长1.4%；个人所得税6396万元，增长66.9%；契税46912万元，下降15%；其他各项税收收入53249万元，增长8.9%。非税收入111834万元，增长3.6%，其中：专项收入12327万元，增长18.3%；行政事业性收费收入29495万元，下降10.1%；罚没收入27452万元，下降4.9%；其他各项非税收入42560万元，增长18.8%。

2020年，市级一般公共预算支出完成569852万元（包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数，下同），完成市人代会批准预算的107.3%，比上年增长2.1%。主要项目执行情况是：教育支出54257万元,增长42.2%；科学技术支出22140万元，增长38.9%；文化旅游体育与传媒支出16499万元，下降5.6%；社会保障和就业支出40377万元,下降6.6%；卫生健康支出42724万元,增长17.5%；节能环保支出16711万元，增长66.9%；城乡社区支出76283万元，下降11.6%；农林水支出34387万元,增长4.3%；住房保障支出43353万元，增长4.9%。

2.政府性基金预算执行情况

2020年，市级政府性基金收入完成642053万元，完成市人代会批准预算的101.3%，比上年增长11.3%。其中：国有土地使用权出让收入584422万元，国有土地收益基金收入35852万元，农业土地开发资金收入1579万元，彩票公益金收入1763万元，城市基础设施配套费收入11196万元，污水处理费收入7234万元，其他政府性基金收入7万元。

2020年，市级政府性基金支出完成913844万元（包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数，下同），完成市人代会批准预算的106.1%，比上年增长19.2%。主要项目执行情况是：城乡社区支出557427万元，文化旅游体育与传媒支出62万元，债务付息支出14956万元，债务发行费用支出526万元，其他支出340873万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2020年，市级国有资本经营预算收入463万元，其中：清算收入213万元，其他国有资本经营预算收入250万元；国有资本经营预算支出310万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2020年，市级社会保险基金收入647799万元，增长399.1%（主要因为工伤保险、医疗保险实施市级统收统支），其中：保险费收入304333万元、财政补贴收入296466万元、其他社会保险基金收入47000万元；市级社会保险基金支出608324万元，增长390.7%（原因同上）。本年收支结余39475万元，年末滚存结余458656万元。

2020年，市级预算执行情况中，井冈山经开区财政总收入完成274002万元，比上年增长5.3%；一般公共预算收入完成99878万元，增长1.8%；一般公共预算支出完成103123万元，下降0.4%。政府性基金收入完成119235万元，增长5.6%；政府性基金支出完成154494万元，增长32.6%。庐陵新区财政总收入完成71247万元，比上年增长5.3%；一般公共预算收入完成40562万元，增长8.2%；一般公共预算支出完成15847万元，下降7.8%；政府性基金支出完成1563万元，下降11.9%。

以上是市级预算收支执行数，年度决算编成后，再向市人大常委会报告。

各位代表，过去的一年，是极不平凡、极为不易的一年。面对错综复杂的国际国内形势、艰巨繁重的改革发展稳定任务和突如其来的新冠肺炎疫情重大影响，全市各级财政部门全面贯彻中央、省委、市委决策部署，攻坚克难，担当实干，各项财税政策有效落实，各项财政预算任务圆满完成。成绩来之不易，这是市委、市政府正确领导、科学决策的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，是全市各级各部门共同努力、密切配合的结果，是全市广大财政干部开拓创新、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行依然存在一些突出矛盾和问题，主要表现在：财政收支矛盾凸显，平衡难度加大；部分支出预算执行进度较慢，资金使用效益不高等。对上述问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年全市和市级预算草案

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，编制好2021年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

2021年全市财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，遵循中央、省委、市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调。坚定不移贯彻新发展理念，积极财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整；坚持政府过“紧日子”，着力保障和改善民生；加强政府债务管理，确保财政可持续性；着力建设革命老区高质量发展先行区，确保实现“十四五”良好开局，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）2021年预算安排的主要原则

按照总体要求，2021年预算安排将遵循以下原则：

一是坚持科学稳妥。收入预算要实事求是、科学预测，与经济社会发展水平相适应，与积极财政政策相衔接。支出预算要强化零基预算理念运用，优化结构，突出重点，加强对重大战略、重要任务、重点改革的财力保障。

二是坚持过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，严把预算支出关口，把有限的财政资金用在刀刃上。进一步压减一般性支出，严格执行差旅、会议、培训等经费标准，精打细算、勤俭节约、节用裕民。

三是坚持可持续发展。尽力而为、量力而行，加强新增支出审核，合理确定民生支出标准，加强重大建设项目财政承受能力评估。依法依规使用地方政府债券资金，抓实化解地方政府债务风险工作。

四是坚持绩效导向。全面实施预算绩效管理，将绩效管理实质性嵌入预算管理流程。实施预算执行、审计检查、绩效评价等与预算安排、拨付资金、完善政策挂钩机制，提高预算管理水平和政策实施效果。

五是坚持系统观念。强化全市财政“一盘棋”思想，加强全局性规划、整体性推进，进一步深化财税体制改革，充分发挥市县各方面积极性。加强财政资源统筹，盘活存量、用好增量，开源节流、挖掘潜力。

（二）2021年全市预算

1.一般公共预算收支安排情况

2021年全市财政总收入预算安排3287500万元，比2020年执行数增长7%；一般公共预算收入安排1715600万元，比2020年执行数下降3.8%（主要是受省级调整省与市县收入划分改革影响，同口径增长6%）。一般公共预算收入项目的安排情况是：税收收入1075200万元，其中：增值税（含改征增值税）530000万元，企业所得税122100万元，个人所得税36400万元，其他税收收入386700万元；非税收入640400万元，其中：专项收入56631万元，行政事业性收费120547万元，罚没收入157916万元，国有资源（资产）有偿使用收入279031万元，政府住房基金收入6435万元，其他非税收入19840万元。

2021年全市一般公共预算收入1715600万元，加上上级各项补助收入1693501万元、动用预算稳定调节基金45463万元，政府性基金预算调入资金428730万元，当年全市一般公共预算总收入3883294万元。

2021年全市一般公共预算支出安排3833294万元，比2020年汇总预算数下降8.8%（主要是省没有提前下达2021年一般债券额度）。具体项目安排情况是：一般公共服务支出325878万元，国防支出5772万元，公共安全支出184077万元，教育支出820011万元，科学技术支出107858万元，文化旅游体育与传媒支出53925万元，社会保障和就业支出412853万元，卫生健康支出433701万元，节能环保支出92365万元，城乡社区支出263556万元，农林水支出596821万元，交通运输支出72321万元，资源勘探信息等支出116583万元，商业服务业等支出11616万元，金融支出1701万元，自然资源海洋气象等支出23498万元，住房保障支出85352万元，粮油物资储备支出2837万元，灾害防治及应急管理支出32900万元，债务付息支出72200万元，债务发行费用支出380万元，其他支出37916万元，预备费79173万元。一般公共预算支出3833294万元，加上专项上解省支出50000万元，一般公共预算总支出3883294万元。预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支安排情况

2021年全市政府性基金预算收入安排1614599万元，比2020年执行数增长5.3%。其中：国有土地使用权出让收入1543636万元，国有土地收益基金收入34002万元，农业土地开发资金收入2730万元，彩票公益金收入3868万元，城市基础设施配套费收入17413万元，污水处理费收入12950万元。2021年全市政府性基金预算收入1614599万元，加上省提前下达补助收入20907万元，当年全市政府性基金预算总收入1635506万元。

2021年全市政府性基金预算支出安排1329306万元，比2020年汇总预算数下降24%（主要是省没有提前下达2021年专项债券额度），其中：文化旅游体育与传媒支出489万元，社会保障和就业支出14325万元，城乡社区支出1159875万元，农林水支出442万元，交通运输支出480万元，其他支出46798万元，债务付息支出106897万元。加上上解省级支出32000万元、调出资金188500万元、专项债务还本支出85700万元，当年全市政府性基金预算总支出1635506万元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2021年全市国有资本经营预算收入4699万元，上年结转收入857万元，收入总计5556万元。2021年全市国有资本经营预算支出2514万元，调出资金3042万元，支出总计5556万元。预算收支平衡。

4.社会保险基金预算收支安排情况

2021年全市社会保险基金预算收入1084154万元，比2020年执行数增长0.5%，其中：保险费收入561136万元，财政补贴收入488292万元、其他社会保险基金收入34726万元；全市社会保险基金预算支出986029万元，比2020年执行数增长3.3%；当年收支结余98125万元，年末滚存结余1148297万元。

需要说明的是，以上是市代编预算，待各级人代会批准同级预算并逐级上报后，再汇编2021年全市预算，报市人大常委会备案。

（三）2021年市级预算

1.一般公共预算收支安排情况

2021年市级财政总收入计划722700万元，比2020年执行数增长7.3%；一般公共预算收入计划339170万元，比2020年执行数下降2.5%（同口径增长5.9%）。一般公共预算收入主要项目安排情况是：税收收入224670万元，其中：增值税（含改征增值税）80439万元，企业所得税36908万元，个人所得税5620万元，其他各项税收101703万元；非税收入114500万元，其中：专项收入13325万元，行政事业性收费收入29611万元，罚没收入28150万元，国有资源（资产）有偿使用收入40397万元，政府住房基金收入2772万元，其他各项收入245万元。

2021年市级一般公共预算收入339170万元，加上上级补助收入1693501万元（全口径，含县市区补助）、县（市、区）上解收入35392万元、动用预算稳定调节基金37292万元、调入资金47542万元，当年市级一般公共预算总收入2152897万元。

2021年市级一般公共预算支出安排511294万元，比2020年预算数下降3.8%（主要是省没有提前下达2021年新增一般债券额度）。具体项目安排情况是：一般公共服务支出70496万元，国防支出3533万元，公共安全支出41159万元，教育支出29556万元，科学技术支出30868万元，文化旅游体育与传媒支出15423万元，社会保障和就业支出28289万元，卫生健康支出26754万元，节能环保支出8901万元，城乡社区支出23967万元，农林水支出50413万元，交通运输支出14886万元，资源勘探信息等支出27228万元，商业服务业等支出4854万元，金融支出1310万元，自然资源海洋气象等支出7654万元，住房保障支出13488万元，粮油物资储备支出158万元，灾害防治及应急管理支出6380万元，债务付息支出22323万元，其他支出68781万元，预备费14873万元。一般公共预算支出511294万元，加上补助县（市、区）支出1587603万元、专项上解省支出50000万元，债务还本支出4000万元，一般公共预算总支出2152897万元。预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支安排情况

2021年市级政府性基金预算收入701733万元，比2020年执行数增长9.3%。收入项目安排情况是：国有土地使用权出让收入652839万元，国有土地收益基金收入25896万元，农业土地开发资金收入1265万元，彩票公益金收入1600万元，城市基础设施配套费收入12433万元，污水处理费收入7700万元。2021年市级政府性基金收入701733万元，加上省提前下达补助收入20907万元，县（市、区）上解收入18262万元，当年市级政府性基金预算总收入740902万元。

2021年市级政府性基金预算支出安排638540万元，比2020年预算数下降25.8%（主要是省没有提前下达2021年专项债券额度），其中城乡社区支出586340万元、其他支出1600万元、债务付息支出50600万元。加上上解省级支出32000万元、补助下级支出20862万元、专项债券还本支出5000万元、调出资金44500万元，当年市级政府性基金预算总支出740902万元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2021年市级国有资本经营预算收入4699万元，其中：国有企业上缴利润3139万元（市城投公司1000万元、市新庐陵公司800万元、市家庐陵公司130万元、市绿庐陵公司10万元、市吉庐陵公司5万元、市国经公司38万元、市保安公司114万元、金庐陵公司1042万元），国有参股企业受益分红1560万元（吉安水务集团1200万元、吉安长运公司360万元）。加上年结转857万元，收入总计5556万元。

2021年市级国有资本经营预算支出安排2514万元，主要支出项目安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出150万元，国有企业资本金注入601万元，国有企业政策性补贴1130万元，其他国有资本经营预算支出633万元。加上调出资金3042万元，支出总计5556万元。预算收支平衡。

4.社会保险基金预算收支安排情况

2021年市级社会保险基金预算收入653240万元，比2020年执行数增长0.8%，其中：保险费收入326256万元、财政补贴收入312142万元、其他社会保险基金收入14842万元；市级社会保险基金预算支出612077万元，比2020年执行数增长0.6%；当年收支结余41163万元，年末滚存结余499819万元。

2021年市级财政收支预算中，井冈山经开区财政总收入计划301500万元，比上年执行数增长10%；一般公共预算收入计划95182万元，比上年执行数下降4.7%（同口径增长9.9%）；一般公共预算支出安排95334万元，比上年预算数下降9.6%；政府性基金预算收入201433万元，政府性基金预算支出安排197290万元。庐陵新区财政总收入计划76200万元，比上年执行数增长7%；一般公共预算收入计划36388万元，比上年执行数下降10.3%（同口径增长3.1%）；一般公共预算支出安排15685万元，比上年预算数增长7.5%。

三、完成2021年预算任务的主要措施

2021年，我们将围绕上述预算安排，坚持政治统领，更加注重以政领财，立足更好地发挥财政职能作用，扎实做好各项工作，努力完成全年预算任务。

（一）有序有效实施积极财政政策。进一步完善政策实施机制，让积极的财政政策更加积极有为。落实减税降费政策。不折不扣把党中央、国务院减税降费决策部署落实到位，继续执行小微企业普惠性税收减免政策。加大各类违规涉企收费整治力度，坚决防止弱化减税降费政策红利。实时跟进增值税、消费税改革等政策动态，掌握税收变化。依法依规组织收入，提高收入的质量和可持续性。抓好直达资金管理。严格执行中央直达资金管理要求，提高直达资金管理水平，坚持民生为要，确保精准到位。提高资金使用效率，科学高效使用，确保各项支出符合新发展理念和结构性改革要求。完善监控系统，增强直达机制政策效果，加强资金分配、使用绩效的跟踪调度，真正把宝贵的财政直达资金用到规定的最困难的地方、最急需的领域。切实兜牢"三保"底线。坚决压实各县（市、区）"三保"责任，坚持"三保"支出在财政支出中的优先顺序。对均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金科学统筹用于"三保"，确保资金惠企利民。进一步提高村干部等基层干部工资待遇，增强基层组织的凝聚力、战斗力。继续争取地方债券额度。发挥财政稳投资的作用，积极谋划一批符合国家投向、符合申报要求、符合行业标准、符合地方实际的高质量项目，争取更多的债券份额。加强债券资金管理，健全债券资金控制机制，倾斜支持困难县（市、区）。坚决杜绝债券资金闲置，强化债券使用绩效管理，让财政稳投资措施尽快见效。

（二）全力全速构建新发展格局。发挥财政引导作用，推动构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局。加快培育完整内需体系。促进扩大内需，推进供给侧结构性改革，注重需求侧管理，强化现代流通体系建设，创新完善消费政策，培育新消费模式，着力提高居民收入。运用好发展升级引导资金，鼓励、引导银行信贷资金和社会资金投向重大工业、乡村振兴、全域旅游和人才创新创业项目，实现更高水平的供需动态平衡。优化投资结构，用好基建投资、地方政府债券资金，重点用于补齐农业农村、生态环保、民生保障等领域短板。推进普惠金融发展，发挥政府性融资担保机构作用，切实缓解小微企业等融资难融资贵。紧扣创新和产业升级。把科技作为财政支出重点领域，持续加大科技投入，年内增加投入30%以上。做强创新平台支撑，加大对高水平创新人才及团队、科研机构稳定支持力度。推动科技创新尤其是关键性技术和普遍性技术实现突破、提升，着力打造区域科技创新高地。支持实体经济发展，突出制造业为引领，继续做大做强我市"1461"现代产业体系，推进先进制造业与现代服务业融合发展，加速崛起泰和乌鸡、遂川狗牯脑、万安富硒等特色农业产业发展。推动民营经济做大做强，推动产业链供应链优化升级。培育新经济新业态，加快发展数字经济和新兴产业，支持新兴产业和数字经济扩量成势。深化区域协同发展。大力支持吉泰走廊发展战略，突出吉泰走廊核心增长极战略地位，推动走廊一二三产业协同发展，提升电子信息首位产业和主导产业能级，主动融入国内国际双循环格局。推进吉泰城镇群高质量发展，加快市场要素一体化和公共服务均等化建设，打造城乡融合发展与推进乡村振兴样板带。支持四大重点板块建设，推动城市功能品质进一流，打造全省连南接北的"中部脊梁"。

（三）用心用力保障基本民生。树牢民生工程让百姓"用得到、用得好"、民生实事办到群众心坎上的导向，扎实办好51件民生实事，增进人民群众福祉。坚持教育优先发展。优化教育经费结构，进一步向困难地区和薄弱环节倾斜，落实生均拨款制度和困难学生资助政策，支持发展公平优质教育，加快义务教育优质均衡发展，不断改善乡村学校办学条件，支持民办教育、特殊教育发展。推进健康吉安战略。继续落实各项常态化疫情防控措施，大力支持医疗体制改革，提高财政保障水平。努力提升市、县、乡、村各级医疗条件和服务水平，切实解决区域间发展不平衡不充分的问题。不断加大"一老一小"护理人员培养支持力度，有效解决市民深切期望的家庭难事。大力发展农村居家养老事业，提高社会保障水平，强化民生兜底保障。支持体育事业发展，完善体育设施建设，促进全民健康。保障文旅事业发展。推动完善公共文化服务体系，加大对各类文化场馆免费开放运行的经费保障力度。支持全国文明城市常态长效巩固提升。设立旅游发展基金，支持推进旅游集聚区招商运营、业态培育，加快旅游景区创建工作。加大旅游产业发展奖励力度，引领推动旅游产业高质量发展。助力重大项目建设。加大财政资金的统筹调度力度，加快城镇老旧小区改造，支持中心城区重点项目建设。全力争取地方政府专项债券，增加有效投资，精准聚焦重点领域和重大项目。

（四）持续持久坚持政府过紧日子。更加注重节用裕民，调整优化支出结构，把钱花在刀刃上。优化支出结构。在预算编制、执行中始终厉行勤俭节约，大幅度压减非刚性、非重点项目支出和公用经费，坚决杜绝铺张浪费行为，把严把紧预算支出关口，推进党政机关过紧日子。挖掘节支潜力。结合零基预算要求，积极盘活财政存量资金，把更多宝贵的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持市场主体发展，加大重点领域和刚性支出保障力度。同时，突出绩效导向，切实做到花钱必问效、无效必问责。

（五）稳固稳步深化财政体制改革。发挥财税体制改革基础性支撑性作用，为经济社会发展构筑坚实制度保障。加快推进财政事权划分改革。加快制定我市科技、教育、交通运输等领域财政事权和支出责任划分改革实施方案，强化支出责任和保障责任，建立并完善权责清晰、财力协调、标准合理、保障有力的基本公共服务制度体系和保障机制，进一步提高基本公共服务的能力和水平。不断深化财政"放管服"改革。继续推进"互联网＋政务服务"，完善"赣服通"平台功能，优化办理流程，最大限度方便企业和群众办事。推进财政投资评审信息化建设，规范财政电子票据社会化应用。持续强化预算约束。按照先有预算、后有支出、无预算不能支出的原则，增强预算的刚性约束，跟踪调度重点工程项目进展情况，特别是关乎民生保障、经济发展的重点项目，督促支出进度，着力解决支出进度较慢、盘活财政存量资金力度不够等问题。全面实施预算绩效管理。推进预算绩效管理法治化、信息化，完善绩效评价结果的应用，建立结果导向的绩效约束机制，完善绩效目标和评价信息公开机制，建立绩效问责机制，切实提高资金使用效益。

各位代表，新的一年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，不忘初心、牢记使命，以奋勇争先的精气神和意志力，以日新月异的好成绩和新风貌，为建设革命老区高质量发展先行区，共绘江南望郡金庐陵美好画卷作出新的更大贡献！