关于吉安市2019年全市和市级预算执行情况及2020年全市和市级预算草案的报告（书面）

——2020年4月27日在吉安市第四届人民代表大会第五次会议上

市财政局局长傅正华

受市人民政府委托，我向大会报告2019年全市和市级预算执行情况及2020年全市和市级预算草案，请予审议；2020年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019年全市和市级预算执行情况

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，全市财政部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧紧围绕“六个奋勇争先”，扎实推进“三个走在前列”“两大战略任务”，统筹做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作，预算执行情况总体良好，圆满完成市四届人大四次会议关于财政经济工作的各项目标任务。

（一）在调度财政运行上更加有效。2019年，全市努力克服经济下行和减税降费政策影响，财政收入保持了持续平稳增长的态势，财税主要指标增幅稳定在全省中上水平。一是财政收入迈上新台阶。2019年，全市财政总收入突破300亿元，达到300.95亿元，增收19.81亿元，增长7%，完成了全年预期目标，比全省平均增幅高1.5个百分点,增幅列全省第一位，创历史最好水平；13个县（市、区）财政总收入全部过10亿，新增三个县、共六个县过20亿，吉安县过30亿。一般公共预算收入完成177.92亿元，增长5.7%，比全省平均增幅高0.8个百分点，增幅列全省第四位。二是收入质量得到新提升。全市税收收入完成243.1亿元，增长8.2%，税收占财政总收入的比重达到80.8%，比上年提升0.9个百分点，税占比创九年来新高。主体税种增势强劲，消费税、增值税、企业所得税完成192.3亿元，比上年增收24.7亿元，增长14.7%，三大主体税种比总体税收增幅高6.5个百分点。行业税收发展提速，全市工业税收实现78.9亿元，增长19.5%，占财政总收入的26.2%，其中,电力、卷烟、建材、医药制造、有色金属冶炼加工业税收分别增长17.2%、16.8%、25.1%、34.6%和35.3%；服务业税收实现142.4亿元，增长4.8%，占财政总收入的47.3%，其中,批发和零售业、金融业、房地产业税收分别增长6.2%、19.8%、16.8%。三是支出结构有了新优化。全市各级财政部门进一步调整支出结构，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，着力支持脱贫、乡村振兴、环保等重点民生支出。全市一般公共预算支出完成562亿元，同比增长16%，比全省各设区市平均增幅高0.3个百分点。全市涉及民生类支出459.8亿元，占总支出比重达81.8%，同比提升1.2个百分点；支出增幅为17.7%，高于一般公共预算支出增幅1.7个百分点。

（二）在支持“三大攻坚战”上更加有为。立足财政职能作用，按照高质量跨越式发展要求，加大资金投入，支持打好三大攻坚战。一是全力支持打好防范化解重大风险攻坚战。严格执行政府债务限额管理和预算管理制度，完善地方政府债务管理机制，科学制定隐性债务化解方案，进一步筑牢债务风险防范屏障。2019年全市化解隐性债务76.3亿元，完成当年化债计划的113.7%。二是全力支持打好脱贫攻坚战。2019年，市本级投入脱贫攻坚巩固专项资金1亿元，为巩固脱贫成果提供坚实资金保障。进一步加大涉农扶贫资金的整合力度，全市累计整合涉农扶贫资金18.4亿元，已拨付资金18亿元，拨付率97.8%，实施扶贫项目7100余个。不断推进“财政惠农信贷通”和“产业扶贫信贷通”工作，惠农支农效益进一步放大，全市“财政惠农信贷通”累计发放贷款25.5亿元，市财政累计拨付风险缓释金5773万元，补偿贷款金额188.2万元；拨付“产业扶贫信贷通”风险缓释金1.5亿元，撬动信贷资金40亿元。三是全力支持打好污染防治攻坚战。2019年，全市节能环保支出18.4亿元，增长26.4%，解决了一批环境保护、水生态治理、农村饮水安全等方面的问题。高标准推进国家生态文明试验区建设，2019年市本级安排生态环保类资金达6300余万元，重点支持造林绿化、污水处理、生活垃圾焚烧发电项目等。

（三）在优化发展环境上更加有方。不断探索创新财政资金支持方式，做好“加减乘除”法，发挥财政资金的引导带动作用，全力支持实体经济发展。一是做好“加法”，就是千方百计增加财政资金支持力度。2019年，全市投入科技发展资金12.9亿元，增长12.3%，大力支持“1+4+N”产业高质量跨越式发展，重点支持电子信息、绿色食品、先进装备制造、生物医药大健康、新能源新材料等行业及领域，有力促进了全市工业创新发展。积极做好企业“新三板”挂牌及上市服务工作，对全市5家企业主板上市或新三板挂牌兑现奖励500万元，打造资本市场“吉安市板块”。二是做好“减法”，就是千方百计落实国家减税降费政策。全市各级财政部门坚决贯彻习近平总书记关于减税降费工作的指示精神，严格执行中央、省一系列减税降费政策，切实减轻企业负担。2019年，全市累计减税降费72亿元，其中仅2019年新出台的减税政策减免税收17.65亿元，惠及企业1.95万户。三是做好“乘法”，就是千方百计发挥改革创新乘数效应。设立了总规模达200亿元的吉安市发展升级引导资金，重点支持全市重大工业、全域旅游、乡村振兴和人才创新创业项目建设，第一期4亿元财政出资引导资金已到位，并为吉安县投资百亿的电子信息首位产业项目———立景创新，提供了1亿元引导资金。深入推进创新型城市建设三年行动，设立科技型中小企业信贷风险补偿资金1000万元，首批“科贷通”贷款已发放近5000万元，极大促进了科技型中小企业快速成长，加速科技成果转移转化。持续发挥“财园信贷通”的支持作用，截至2019年底，累计发放贷款186亿元，惠及全市中小微企业4920户，有效缓解企业融资难、融资贵问题。扎实推进政府性融资担保体系建设，全市在保企业415户，融资担保余额55.8亿元。四是做好“除法”，就是千方百计消除自主创业资金困难。全市共发放创业担保贷款14.8亿元，完成率123.6%，增长17%，其中扶持个人创业12.3亿元，占当期发放贷款总量的83%。2019年，全市创业担保贴息7602万元，有效激发了个人干事创业的积极性。

（四）在强化民生保障上更加有力。继续实行以民生为导向的财政政策，兜牢民生底线，改善民生福祉，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。一是积极助推乡村振兴战略。市本级安排乡村振兴专项资金3.5亿元，重点支持农村人居环境整治、高标准农田建设、现代农业发展和农业技术推广应用等方面，为夯实农田水利、现代农业、农村基础设施建设提供坚实的保障；争取上级新农村建设和美丽乡村建设资金3.93亿元，市本级安排配套资金1.85亿元,推进全市2240个新农村点的建设任务。二是大力支持中心城区发展。市财政累计调度拨付重点项目建设资金57.5亿元，专项用于中心城区畅通“微循环”、高铁新区、螺湖湾湿地公园、新井冈山大桥、棚户区改造等重点项目建设。全市争取2019年新增政府债券70.2亿元，比上年增加22.8亿元，增长48.2%；争取2020年提前批次新增政府债券82.53亿元（一般债券25.14亿元、专项债券57.39亿元），有力支持了一批强弱项、补短板基础设施建设，解决了一批城市的“痛点”“难点”“堵点”问题。三是全面促进社会事业繁荣。持续加大教育投入，推动各类教育均衡发展，2019年，全市教育支出103亿元，增长10.1%，重点用于支持义务教育、职业教育、高等教育、民办教育等方面；不断加大文化体育保障力度，健全公共文体服务财政保障机制，全市文化体育与传媒支出6.6亿元，增长7%，有力促进全市基本公共文体服务标准化均等化。四是不断提升社会保障水平。连续15年提高企业退休人员基本养老金水平，进一步深化公立医院综合改革，落实公立医院改革财政补偿机制，稳步推进全市免费基因检测健康筛查民生工程项目。2019年，全市社会保障和就业支出75.6亿元，增长11.5%；卫生健康支出61.6亿元，增长10.5%。

（五）在加强财政管理上更加有序。全面深化财税体制改革，不断完善财政管理制度和运行机制，推动财政管理水平再上新台阶。一是持续推进事权与支出责任划分改革。按照省人民政府《关于印发江西省医疗卫生领域省与市县财政事权与支出责任划分改革实施方案》，结合我市实际，研究制定了我市医疗卫生领域市县财政事权和支出责任划分改革实施方案，进一步提高基本医疗卫生服务的供给效率和水平。二是持续深化“放管服”改革。全面推行财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，完善非税收入缴库办法；推进全市教育系统学生通过“赣服通”缴款工作,全市接入学校数343个，导入学生数106158人；进一步升级完善国库集中支付运行系统，强化支付电子化安全管理，实现国库业务电子化管理全覆盖。三是持续健全财政绩效管理机制。组织开展市本级2018年度财政支出重点绩效再评价工作，对21个项目（专项）支出和4个部门整体支出进行了财政再评价，再评价资金量超50亿元，比上年增长16倍，绩效评价全面覆盖“四本预算”、中央和省级专项资金。首次将县（市、区）“困难群众救助补助资金”等6个扶贫项目支出列为重点再评价对象，促进资金使用效益提升。四是持续提升投资评审质效。建立市本级重点工程项目预算评审资料审核“容缺承诺”机制，为业主单位项目推进挪腾更多时间和空间，确保项目按期挂网招标，如期开工建设。2019年，共评审政府投资工程项目157个，送审资金71亿元，审减资金10.8亿元，审减率为15.2%。

2019年全市和市级财政收支预算的具体执行情况：

全市预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2019年，全市财政总收入完成3009509万元，比上年增长7%；一般公共预算收入完成1779168万元，完成汇总各级人代会批准预算的99.5%（剔除当年新出台减税降费政策减收影响，同口径完成105%），比上年增长5.7%（同口径增长11.5%）。一般公共预算收入主要项目执行情况是：

税收收入1200393万元，比上年增长7.4%，其中：增值税375472万元，增长15.8%；改征增值税233340万元，增长15.9%；企业所得税146736万元，增长15%；个人所得税28672万元，下降39.1%；耕地占用税37427万元，增长31%；契税117120万元，增长3.7%；其他各项税收收入261626万元，下降4.2%。非税收入578775万元，比上年增长2.4%，其中：专项收入52031万元，下降39.8%（主要是2019年起按规定暂停从土地出让收入中提取教育发展资金和水利建设资金，专项收入相应减少较多）；行政事业性收费收入109689万元，增长2.7%；罚没收入138006万元，增长8.6%；其他各项非税收入279047万元，增长13.9%。

2019年，全市一般公共预算支出完成5620411万元（包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数，下同），完成汇总各级人代会批准预算的141.2%，比上年增长16%。主要项目执行情况是：教育支出1030387万元,增长10.1%；科学技术支出129353万元,增长12.3%；文化旅游体育与传媒支出65982万元，增长7%；社会保障和就业支出755801万元,增长11.5%；卫生健康支出615618万元，增长10.5%；节能环保支出184439万元，增长26.4%；城乡社区支出1024735万元，增长65%；农林水支出635458万元,增长2%；住房保障支出81109万元，增长9.5%。

2.政府性基金预算执行情况

2019年，全市政府性基金收入完成1524827万元，完成汇总各级人代会批准预算的125.7%，比上年下降7.8%。其中:国有土地使用权出让收入1431632万元，国有土地收益基金收入60687万元，农业土地开发资金收入2976万元，彩票公益金收入4307万元，城市基础设施配套费收入18330万元，污水处理费收入4710万元，其他政府性基金收入2185万元。

全市政府性基金支出完成1487003万元（包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数，下同），完成汇总各级人代会批准预算的93.7%，比上年增长4%。主要项目执行情况是：城乡社区支出1402005万元，社会保障和就业支出27394万元，文化旅游体育与传媒支出501万元，农林水支出741万元，其他支出32286万元，债务付息支出23951万元，债务发行费支出125万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2019年，全市国有资本经营预算收入3354万元，其中：股利、股息收入2029万元，其他国有资本经营预算收入1325万元；国有资本经营预算支出1885万元。

4.社会保险基金预算执行情况

2019年，全市社会保险基金收入1451127万元，下降9.3%（主要是实施减税降费政策，缴费基数和比例均有所降低），其中：保险费收入811950万元，财政补贴收入517074万元、其他社会保险基金收入122103万元；全市社会保险基金支出1420118万元，增长7.9%。本年收支结余31009万元，年末滚存结余1442216万元。

市级（含市本级、井冈山经开区、庐陵新区，下同）预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2019年，市级财政总收入完成666385万元，比上年增长9.5%；一般公共预算收入完成352541万元，完成市人代会批准预算的108.7%，比上年增长13.3%。一般公共预算收入主要项目执行情况是：

税收收入244995万元，比上年增长17.2%，其中：增值税51274万元，增长35.1%；改征增值税49407万元，增长40.4%；企业所得税36415万元，下降12.3%；个人所得税3835万元，下降54.9%；契税55184万元，增长34%；其他各项税收收入48880万元，增长12%。非税收入107546万元，比上年增长5.4%，其中：专项收入10423万元，下降62.9%（主要是2019年起按规定暂停从土地出让收入中提取教育发展资金和水利建设资金，专项收入相应减少较多）；行政事业性收费收入32821万元，增长108.5%；罚没收入28871万元，增长2.5%；其他各项非税收入35431万元，增长17.9%。

2019年，市级一般公共预算支出完成544739万元（包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数，下同），完成市人代会批准预算的115.8%，比上年增长15.7%。主要项目执行情况是：教育支出38004万元,增长17.6%；科学技术支出15919万元，增长9.5%；文化旅游体育与传媒支出17483万元，增长32.5%；社会保障和就业支出42716万元,增长13.7%；卫生健康支出35791万元,下降3.5%（主要上级补助资金较上年减少较多）；农林水支出32739万元,下降11.1%（主要是经开区2018年一次性补缴水土保持补偿费较多）；住房保障支出41302万元，增长106.9%。

2.政府性基金预算执行情况

2019年，市级政府性基金收入完成577026万元，完成市人代会批准预算的160.6%，比上年下降27%。其中:国有土地使用权出让收入533349万元，国有土地收益基金收入26450万元，农业土地开发资金收入1217万元，彩票公益金收入1972万元，城市基础设施配套费收入10777万元，污水处理费收入1076万元，其他政府性基金收入2185万元。

2019年，市级政府性基金支出完成774906万元（包括上年结转结余、上级财政转移支付和专项补助收入拨付数，下同），完成市人代会批准预算的233.2%，比上年增长28.5%。主要项目执行情况是：城乡社区支出773785万元，其他支出1121万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2019年，市级国有资本经营预算收入2254万元，其中：股利、股息收入2029万元，其他国有资本经营预算收入225万元；国有资本经营预算支出1844万元（含上年结转结余支出）。

4.社会保险基金预算执行情况

2019年，市级社会保险基金收入124480万元，下降27.2%（主要是实施减税降费政策，缴费基数和比例均有所降低），其中：保险费收入86387万元、财政补贴收入11164万元、其他社会保险基金收入26929万元；市级社会保险基金支出124577万元，下降11.5%。本年收支结余-97万元，年末滚存结余141726万元。

2019年，市级预算执行情况中，井冈山经开区财政总收入完成260156万元，比上年增长15.5%；一般公共预算收入完成98115万元，比上年增长11.6%；一般公共预算支出完成104032万元，比上年下降2.3%。政府性基金收入完成112895万元，比上年增长315.4%；政府性基金支出完成115970万元，比上年增长234.6%。庐陵新区财政总收入完成67654万元，比上年增长9.7%；一般公共预算收入完成37477万元，比上年增长23.2%；一般公共预算支出完成17179万元，比上年下降5%；政府性基金支出完成1774万元，比上年增长30.8%。

以上是市级预算收支执行数，年度决算编成后，再向市人大常委会报告。

各位代表，过去的一年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全市各级财政部门全面贯彻中央、省市决策部署，攻坚克难，担当实干，各项财税政策有效落实，圆满完成了各项财政预算任务。成绩来之不易，这是市委、市政府正确领导、科学决策的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，是全市各级各部门共同努力、密切配合的结果，是全市广大财税干部开拓创新、奋力拼搏的结果。同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行依然存在一些突出矛盾和问题，主要表现在：财政收支矛盾凸显，平衡难度加大；部分专项资金结转结余较多，且执行率较低；部分支出预算执行进度较慢，资金使用效益不高等。对上述问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2020年全市和市级预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标关键之年。编制好2020年预算、做好财政各项工作，具有十分重要的意义。

2020年全市财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央和省委经济工作会议、全省财政工作会议精神，全面落实省委十四届十次全会和市委四届十次全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量跨越式发展，加快建设现代化财政治理体系，实施积极的财政政策，提高财政政策的精准度和有效性；认真贯彻“以收定支”原则，调整优化支出结构，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，促进全市经济持续健康发展和社会大局稳定，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（一）2020年预算安排的主要原则

一是坚持实事求是、夯实基础。聚焦“作示范、勇争先”的目标定位和“五个推进”的更高要求，充分发挥财政政策逆周期调节作用，落实落细减税降费政策，促进经济高质量跨越式发展。收入编制实事求是、科学预测，坚持收入预算安排与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接。

二是坚持以收定支、勤俭节约。根据事业发展实际需要和财力可能，量入为出科学核定预算，坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线。大力压缩一般性支出，削减低效无效和长期沉淀资金，清理盘活财政存量资金，保障重点领域支出。坚决落实过“紧日子”要求，开源节流、精打细算，厉行节约办一切事业。

 三是坚持改革创新、加强管理。围绕推进财政治理体系和治理能力现代化，以踏石留印、抓铁有痕的韧劲，深化财税体制改革。加强政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险。严格制度执行，硬化预算约束。加强财政资金动态监控，及时发现和纠正问题，严肃财经纪律。

四是坚持上下联动、齐心协力。强化全市财政“一盘棋”思想，加强市与县（市、区）协同配合，提高财政系统贯彻中央、省和市委、市政府决策部署的执行力，在落实财税改革部署、强化财政收支管理、增强财政可持续性和经济社会发展后劲等方面形成强大合力，更好发挥集中力量办大事的制度优势。

（二）2020年全市预算

1.一般公共预算收支安排情况

2020年全市财政总收入预算安排3190000万元，比2019年执行数增长6%；一般公共预算收入安排1868100万元，比2019年执行数增长5%。一般公共预算收入项目的安排情况是：税收收入1283600万元，其中：增值税（含改征增值税）651429万元，企业所得税158475万元，个人所得税28596万元，其他税收收入445100万元；非税收入584500万元，其中：专项收入52915万元，行政事业性收费110623万元，罚没收入139386万元，国有资源（资产）有偿使用收入248436万元，政府住房基金收入16864万元，其他非税收入16276万元。

2020年全市一般公共预算收入1868100万元，加上上级各项补助收入1597153万元、省提前下达的新增一般债券251400万元、动用预算稳定调节基金23089万元、政府性基金预算调入资金218000万元，当年全市一般公共预算总收入3957742万元。2020年全市一般公共预算支出安排3912742万元，加上专项上解省支出45000万元，当年全市一般公共预算总支出3957742万元，确保预算收支平衡。

2020年全市财政支出预算安排3912742万元，比2019年汇总预算数增长25.2%。具体项目安排情况是：一般公共服务支出387629万元，国防支出6368万元，公共安全支出218809万元，教育支出714782万元，科学技术支出82886万元，文化旅游体育与传媒支出52277万元，社会保障和就业支出561853万元，卫生健康支出499060万元，节能环保支出126595万元，城乡社区支出238056万元，农林水支出507882万元，交通运输支出40533万元，资源勘探信息等支出86051万元，商业服务业等支出9207万元，金融支出490万元，自然资源海洋气象等支出26133万元，住房保障支出64044万元，粮油物资储备支出3721万元，灾害防治及应急管理支出30853万元，债务付息支出67959万元，债务发行费用支出240万元，其他支出127314万元，预备费60000万元。

2.政府性基金预算收支安排情况

2020年全市政府性基金预算收入安排1358000万元。其中：国有土地使用权出让收入1267984万元，国有土地收益基金收入54615万元，农业土地开发资金收入4856万元，彩票公益金收入4178万元，城市基础设施配套费收入17827万元，污水处理费收入7280万元。2020年全市政府性基金预算收入1358000万元，加上省提前下达补助收入24587万元、省提前下达的新增专项债券573948万元，当年全市政府性基金预算总收入1956535万元。2020年全市政府性基金预算支出安排1711873万元，其中：文化旅游体育与传媒支出510万元，社会保障和就业支出29487万元，城乡社区支出1647663万元，农林水支出1110万元，交通运输支出320万元，其他支出（彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出）4126万元，债务付息支出28507万元，债务发行费用支出150万元，加上上解省级支出26662万元、调出资金218000万元，当年全市政府性基金预算总支出1956535万元。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2020年全市国有资本经营预算收入1289万元。2020年全市国有资本经营预算支出760万元。

4.社会保险基金预算收支安排情况

2020年全市社会保险基金预算收入1418859万元，比2019年执行数下降2.2%，其中：保险费收入834317万元，财政补贴收入462122万元、其他社会保险基金收入122420万元；全市社会保险基金预算支出1511209万元，比2019年执行数增长6.4%；当年收支结余-92350万元，年末滚存结余1349867万元。

需要说明的是，以上是市代编预算，待各级人代会批准同级预算并逐级上报后，再汇编2019年全市预算，报市人大常委会备案。

（三）2020年市级预算

1.一般公共预算收支安排情况

2020年市级财政总收入计划727700万元，比2019年执行数增长9.2%；一般公共预算收入计划380917万元，比2019年执行数增长8%。一般公共预算收入主要项目安排情况是：税收收入270867万元，其中：增值税82222万元，改征增值税34690万元，企业所得税39692万元，个人所得税3651万元，契税57758万元，其他各项税收52854万元；非税收入110050万元，其中：专项收入11053万元，行政性收费收入32980万元，罚没收入29937万元，国有资源（资产）有偿使用收入23657万元，政府住房基金收入12323万元，其他收入100万元。

2020年市级一般公共预算收入380917万元，加上上级各项补助收入（全口径，含县市区补助）1597153万元、县（市、区）上解收入50541万元、省提前下达的新增一般债券251400万元、动用预算稳定调节基金18465万元、政府性基金预算调入资金20000万元，当年市级一般公共预算总收入2318476万元。2020年市级一般公共预算支出安排531278万元，加上补助县（市、区）支出1513956万元、专项上解省支出45000万元、转贷县（市、区）提前下达的新增一般债券228242万元，当年市级一般公共预算总支出2318476万元，确保预算收支平衡。

2020年市级一般公共预算支出安排531278万元，比2019年预算数增长12.9%，具体项目安排情况是：一般公共服务支出66171万元，国防支出3133万元，公共安全支出40973万元，教育支出27202万元，科学技术支出23970万元，文化旅游体育与传媒支出15879万元，社会保障和就业支出32632万元，卫生健康支出29050万元，节能环保支出6244万元，城乡社区支出49223万元，农林水支出57915万元，交通运输支出13073万元，资源勘探信息等支出47199万元，商业服务业等支出2330万元，金融支出315万元，自然资源海洋气象等支出6323万元，住房保障支出31667万元，粮油物资储备支出158万元，灾害防治及应急管理支出6089万元，债务付息支出1500万元，其他支出59232万元，预备费11000万元。

2.政府性基金预算收支安排情况

2020年市级政府性基金预算收入633860万元。收入项目安排情况是：国有土地使用权出让收入587022万元，国有土地收益基金收入26910万元，农业土地开发资金收入1068万元，城市基础设施配套费收入11200万元，污水处理费收入5800万元,彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用1860万元。

2020年市级政府性基金预算收入633860万元，加上省提前下达补助收入24587万元、县（市、区）上解收入14534万元、省提前下达的新增专项债券573948万元，当年市级政府性基金预算总收入1246929万元。2020年市级政府性基金预算支出安排861066万元，其中城乡社区支出859206万元、其他支出（彩票公益金安排的支出）1860万元，加上补助县（市、区）支出24587万元、上解省级支出26662万元、转贷县（市、区）提前下达的新增专项债券314614万元、调出资金20000万元，当年市级政府性基金预算总支出1246929万元。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2020年市级国有资本经营预算收入1289万元，其中：吉安长运公司股权分红214万元，吉安公交公司股权分红115万元，吉安广电网络有限公司股权分红110万元，吉安水务集团股权分红600万元，吉安市市属国有企业资产经营有限公司上缴利润150万元，吉安市保安服务公司上缴利润100万元。2020年市级国有资本经营预算支出安排760万元，主要支出项目安排情况是:解决历史遗留问题及改革成本支出205万元，其他国有资本经营预算支出555万元。

4.社会保险基金预算收支安排情况

2020年市级社会保险基金预算收入158073万元，比2019年执行数增长27%，其中：保险费收入108206万元、财政补贴收入24918万元、其他社会保险基金收入24949万元；市级社会保险基金预算支出157091万元，比2019年执行数增长26.1%；当年收支结余982万元，年末滚存结余142708万元。

2020年市级财政收支预算中，井冈山经开区财政总收入计划300000万元，比上年执行数增长15.3%；一般公共预算收入计划115762万元，比上年执行数增长18%；一般公共预算支出安排105504万元，比上年预算数增长25.5%；政府性基金预算收入143200万元，政府性基金预算支出安排160240万元。庐陵新区财政总收入计划72100万元，比上年执行数增长6.5%；一般公共预算收入计划39555万元，比上年执行数增长5.5%；一般公共预算支出安排14591万元，比上年预算数增长0.3%。

三、完成2020年预算任务的主要措施

2020年，我们将围绕上述预算安排，立足更好地发挥财政职能作用，扎实做好各项工作，努力完成全年预算任务。

 （一）积极应对新冠疫情带来的发展压力，扎实做好保供稳增各项工作。深入贯彻习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的重要指示精神，全面落实党中央、国务院有关决策部署和省市应对疫情保障物资供应和稳定经济增长的各项政策措施。一是切实减轻企业负担。对承租国有资产类经营用房的门店租户、摊位租户和承租国有生产经营用房的中小微企业，免收房租。因疫情影响，导致企业发生重大损失，正常生产经营活动受到重大影响，减免缴纳房产税、城镇土地使用税。二是降低企业融资成本。对疫情防控重点保障企业新生效的贷款，在中央财政贴息50%、省财政贴息25%的基础上，由市县财政再分别给予12.5%的贴息支持。三是发挥担保平台支持作用。市、县两级政府性融资担保平台，对生产疫情防控物资的企业，无需抵押直接担保，免收担保费用；对非生产疫情防控物资的困难小微企业，可简化手续予以担保，并减半收取担保费用。四是建立激励奖补机制。对疫情防控应急物资重点保障企业购置设备扩大疫情防控物资产能并在疫情防控期间形成生产能力的，给予一次性补贴；对在疫情防控、生活必需品保供稳价工作中主动让利的重点企业和商户，给予一定补助；对因疫情影响导致外贸订单取消或延期交货，不能完成国外客户交货期要求而需承担违约责任的企业，给予一次性补贴。

（二）主动适应经济发展的新常态，强化工作举措促进经济持续健康发展。一是优化财政收支结构。在增速放缓的大背景下，创新工作举措，开源节流，推动经济可持续发展。一方面拓宽收入来源渠道，推动传统产业改造升级，支持新兴产业扩量成势，培育新经济新业态，推动民营经济做大做强，夯实经济发展基础；加强资金统筹调度，完善全市财政收入运行监测机制，实时跟进消费税改革等政策动态，掌握税收变化，依法依规组织收入，提高收入的质量和可持续性。另一方面继续树立“过紧日子”思想，严格控制和压缩一般性支出，从严安排“三公”经费预算，节省资金用于重点领域、重点项目。二是继续落实减税降费政策。持续推进“降成本、优环境”专项行动，全面落实国家和省系列减税降费政策，按照中央、省的安排部署，开展好减税降费调研总结，做好政策宣传和解读工作，坚决把减税降费执行到位，进一步扩大企业减负效应；全面落实中央调整完善增值税留抵退税政策，合理确定省以下退税分担机制，切实减轻基层财政压力，为减税降费政策落实创造更好条件。三是充分发挥财政资金的引导带动作用。继续加大“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”、产业扶贫信贷通、科贷通、中小企业“续贷保”等融资服务力度，并进一步拓宽支持范畴，切实解决企业融资难、融资贵的问题，优化发展环境；运用好发展升级引导资金，鼓励、引导银行信贷资金和社会资金投向重大工业、乡村振兴、全域旅游和人才创新创业项目。四是推进平台公司转型升级。搭好平台，通过做大总资产，做实净资产，做强现金流，实现平台公司集团化、企业化、专业化发展，最终实现市级平台“规模千亿级、信用AAA”的目标；通过集团化发展降低融资成本，提高直接融资比例。

（三）紧紧围绕高质量跨越式发展的要求，发挥财政职能推动三大攻坚战取得新成效。一是支持打好防范化解债务风险攻坚战。聚焦防范债务风险，进一步强化地方政府债务限额管理和预算管理，着力化解隐性债务存量；坚持堵后门、开前门，坚决制止违法违规融资担保和变相举债行为，坚决遏制违法违规举债行为和新增隐性债务，切实有效防控地方政府债务风险。二是支持打好脱贫攻坚战。围绕中央和省、市关于打好脱贫攻坚战的决策部署，按照“高质量可持续”脱贫要求，继续加大脱贫攻坚资金投入和涉农扶贫资金整合力度，确保持续减贫，稳步实现“两不愁三保障”；进一步巩固扶贫成果，提高脱贫质量，确保可持续、不返贫；严格扶贫资金监管，进一步强化扶贫资金绩效管理，优化完善动态监控平台，为我市在2020年同全国、全省同步全面建成小康社会提供坚实的财力保障。三是支持打好污染防治攻坚战。高质量推进国家生态文明试验区建设，聚焦打好蓝天保卫战、碧水保卫战、净土保卫战等八大标志性战役，加强生态保护修复力度，深化城乡环境综合整治，加大财政投入，着力解决突出环境问题，为我省更高的标准打造美丽中国“江西样板”贡献力量。

（四）牢固树立以人民为中心的发展理念，加大财政投入提高民生保障水平。一是坚持教育优先发展。调整优化教育支出结构，进一步向困难地区和薄弱环节倾斜，支持发展公平优质教育；加快义务教育优质均衡发展，不断改善乡村学校办学条件，支持民办教育、特殊教育发展，满足群众多样化教育需求。二是推进健康吉安建设。大力支持医疗体制改革，提高财政保障水平，努力提升市直公立医院、县级综合医院、乡镇卫生院、村卫生室服务水平，切实解决区域间发展不平衡不充分的问题；支持体育事业发展，完善体育设施建设，促进全民健康。三是保障文旅事业发展。推动完善公共文化服务体系，加大对图书馆、文化馆、博物馆、美术馆等各类场馆免费开放运行的经费保障力度；设立旅游发展基金，支持推进旅游集聚区招商运营、业态培育，加快旅游景区创建工作。四是保障重大项目建设。加大财政资金的统筹调度力度，支持中心城区重点项目建设；全力争取地方政府专项债券，精准聚焦重点领域和重大项目，增加有效投资。

（五）准确把握财税工作的改革重点，健全体制机制提升财政治理体系和治理能力。一是深入推进省以下财政事权和支出责任划分改革。按照财政事权与支出责任相对应的财税改革总体要求，参照中央、省关于科技、教育、交通运输等领域财政事权和支出责任划分改革实施方案，研究制定符合我市市情的改革方案，促进区域基本公共服务均等化，进一步提高基本公共服务的能力和水平。二是深化财政“放管服”改革。推进“互联网＋政务服务”，充分利用好“赣服通”平台，通过优化办理流程，整合办理环节，完善办事系统，最大限度方便企业和群众办事；创新评审思路，围绕“去库存”、上效率目标，突破瓶颈问题，对库存结算项目实行初审-复审-复核机制，适当放权，增强入库机构评审主动性，消化一批积压项目。三是持续强化预算约束。按照先有预算、后有支出、无预算不能支出的原则，严格执行人大审批的预算，从严控制预算调整；推进实现国库集中支付电子化和预算执行动态监控系统上线“全覆盖”，进一步加强“三公”经费监管平台建设；不断完善预决算公开规范化常态化机制，指导和督促市直各预算单位和县（市、区）按时按质进行公开，保障公众监督权益。四是全面实施预算绩效管理。进一步完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加快推动县级层面构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系步伐，着力提高财政资源配置效率和使用效益。五是建立健全财政管理体制。加强乡镇财政规范化建设，提高乡镇财政预算的完整性、科学性和统一性，进一步调整完善县（市、区）与乡镇的财力分配关系，调动基层积极性；加大对困难乡镇的转移支付力度，实现财力适度向乡镇倾斜，促进城乡均衡发展。深入推进三年攻坚行动，进一步加强园区财税机构管理职能，实行独立核算，纳入本级预算管理，履行财政收支管理职责，促进开发区优化整合。

各位代表，新的一年，我们将在市委、市政府正确领导下，在人大、政协监督指导下，不忘初心、牢记使命，以更强的担当、更实的举措、更高的标准努力完成今年的各项财政工作，为推进全市高质量跨越式发展，共绘江南望郡金庐陵新的美好画卷作出新的更大贡献！